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職位描述
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崗位職責
1. 內控體系搭建與優化
? 全面負責公司內部控制體系的建設工作，依據國家相關法規、行業標準以及公司戰略目標，制定科學合理的內控政策、流程與制度，確保內控體系的有效性與適應性，為公司運營提供堅實的風險管控保障。
? 定期對公司現有內控體系進行評估與診斷，深入分析內控流程的執行情況，及時發現潛在的風險點與薄弱環節，并提出針對性的改進建議與優化方案，推動內控體系的持續完善與升級。
2. 審計工作規劃與執行
? 制定公司年度審計計劃，明確審計重點與目標，合理分配審計資源，確保審計工作的有序開展與高效執行。根據公司業務發展動態與風險變化情況，適時調整審計計劃，保證審計工作的時效性與針對性。
? 組織開展各類審計項目，包括但不限于財務審計、運營審計、專項審計等，對公司的財務狀況、經營成果、內部控制執行情況等進行全面、深入的審查與評價。通過審計工作，揭示公司運營中存在的問題與風險，為管理層決策提供準確、可靠的依據。
? 指導審計團隊成員開展現場審計工作，確保審計程序的規范性與審計證據的充分性、適當性。對審計過程中發現的重大問題及時進行溝通與協調，推動問題的有效解決，同時對審計工作底稿進行嚴格審核，保證審計報告的質量與準確性。
3. 風險管理與監督
? 建立健全公司風險預警機制，密切關注內外部環境變化對公司運營可能產生的影響，及時識別、評估各類風險因素，包括市場風險、財務風險、運營風險、法律風險等，并制定相應的風險應對策略與措施，協助公司管理層有效防范與化解風險，保障公司資產安全與業務穩定。
? 對公司重大入股、并購、重組等戰略決策項目進行風險評估與審計監督，深入分析項目可行性與潛在風險，為公司戰略決策提供專業的審計意見與風險建議，確保公司戰略決策的科學性與合理性，避免因決策失誤給公司帶來重大損失。
? 定期向公司管理層匯報內控審計工作情況、風險狀況以及審計發現的重大問題，為管理層提供決策支持與改進建議，促進公司管理水平的不斷提升與風險管控能力的持續增強。
4. 團隊建設與管理
? 負責內控審計團隊的組建與人員配置，根據公司業務發展需求與審計工作要求，選拔、培養優秀的審計人才，打造一支專業素質高、業務能力強、團隊協作精神佳的內控審計團隊。
? 制定團隊成員的培訓計劃與發展路徑，關注團隊成員的職業成長與個人發展，為其提供豐富的學習機會與晉升空間，激發團隊成員的工作積極性與創造力，提升團隊整體戰斗力與凝聚力。
? 加強團隊內部管理與溝通協調，建立科學合理的績效考核體系，對團隊成員的工作表現進行客觀、公正的評價與激勵，營造積極向上、團結協作的工作氛圍，確保團隊高效運轉與工作目標的順利達成。
任職要求
1. 教育背景
? 具備全日制本科及以上學歷，會計、審計、財務管理、財經等相關專業優先，擁有扎實的專業理論基礎與系統的專業知識體系，熟悉國家財經法規、審計準則以及企業財務制度等相關法律法規與政策規定。
2. 工作經驗
? 擁有 10 年以上大型企業內控審計工作經驗，其中至少 3 年以上團隊管理經驗，具備豐富的審計項目實施經驗與團隊領導能力，熟悉上市公司內控審計流程與規范，能夠獨立組織開展各類復雜的審計項目，解決審計過程中遇到的重大疑難問題。
? 具備在多元化業務領域或跨行業企業從事內控審計工作的經歷者優先，能夠快速適應不同業務場景下的審計工作要求，具備敏銳的洞察力與較強的業務理解能力，善于從不同角度發現潛在風險與問題。
3. 專業技能
? 精通財務審計、內部控制評價、風險管理等專業知識與技能，熟練掌握審計方法與技術，能夠運用先進的審計工具與軟件開展審計工作，提高審計效率與質量。
? 具備良好的數據分析能力與邏輯思維能力，能夠通過對大量財務數據與業務信息的分析與挖掘，準確識別風險點與問題根源，為審計結論提供有力支撐。
? 熟悉企業信息化系統，如 ERP 系統等，了解其在財務與業務流程中的應用情況，能夠借助信息化手段開展審計工作，提升審計工作的智能化水平與精準度。
4. 職業素養
? 具備高度的職業道德與敬業精神，堅守審計獨立性原則，秉持客觀公正、實事求是的工作態度，嚴格遵守審計職業道德規范與公司規章制度，保守公司商業秘密與審計工作秘密，維護公司利益與審計工作的公信力。
? 具有較強的溝通協調能力與團隊協作精神，能夠與公司各部門、各層級人員建立良好的溝通合作關系，有效推動審計工作的開展與審計發現問題的整改落實，同時善于傾聽團隊成員的意見與建議，凝聚團隊力量，共同完成工作任務。
? 具備良好的抗壓能力與應急處理能力，能夠在面對復雜的審計任務與突發情況時，保持冷靜、沉著應對，合理安排工作進度，確保審計工作按計劃順利推進，及時妥善處理各類問題與風險，保障公司運營的穩定與安全。
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企業介紹
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工作地址
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上海
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400
